ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА

Р Е Ш Е Н И Е

№ 8/24.02.2006 г.

ПРОТОКОЛ  № 2/24.02.2006 г.

ОТНОСНО: Приемане бюджета на Община Елена и извънбюджетните сметки и фондове за 2006 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА; чл.11, ал.7, чл.12 от ЗОБ, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2006 г., ПМС № 14 от 2006 г., писмо № ФО – 04 / 27.01.2006 г.  на Министерство на финансите, чл.28 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

Р Е Ш И:

1. Приема бюджета на Община Елена за 2006 г. както следва:

1.1. ПО ПРИХОДИТЕ 3 976 547 лв. (Приложение № 1), в т.ч.

1.1.1. приходи за делегирани от  държавата дейности в размер на   2 3230 95  лв., в т.ч.

1.1.1.1. държавен трансфер от преотстъпения данък по ЗОДФЛ в размер на 519 150  лв.

1.1.1.2. обща допълваща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности в размер на  1 581 277 лв.

1.1.1.3. целева субсидия за капиталови разходи  за финансиране на държавни дейности  в размер на  196 252 лв.

1.1.1.4.преходен остатък от 2005 г. в размер на  26 416 лв.

1.1.2.приходи за местни дейности в размер на   1 653 452 лв., в т.ч.

1.1.2.1. данъчни приходи 184 000 лв.

1.1.2.2. неданъчни приходи  540 150 лв.

1.1.2.3. обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности 216 500 лв., в т.ч. обща изравнителна субсидия 148 500 лв., трансфер за компенсиране на отменения пътен данък 68 000 лв.

1.1.2.4. целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за   общински /местни/ дейности  521 248 лв.

1.1.2.5. задължения по финансов лизинг за 2006 г.  -32989

1.1.2.6. преходен остатък  от 2005 г. в размер на  224 543 лв.

1.2. ПО РАЗХОДИТЕ 3 976 547 лв.  разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, съгласно /Приложение №2/, в т.ч.

1.2.1.За делегирани държавни дейности 2 323 095 лв.

от тях:

1.2.1.1.от държавни трансфери и преходен остатък 2 323 095 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и неотложни разходи 110 689 лв. , представляващ 7% от размера на общата допълваща субсидия, като средствата са предвидени в четвърто тримесечие по съответните функции и дейности.

1.2.1.2.резерв  за непредвидени и неотложни разходи  20 000 лв.

1.2.2.За местни разходи  1 653 452  лв.

разпределени по функции,  дейности и  параграфи  съгласно Приложение № 2.

1.2.2.1.за местни дейности  1 618 052 лв.

1.2.2.2.за дофинансиране на държавни дейности 35 400 лв.

          1.2.2.3.резерв за непредвидени и неотложни разходи за местни дейности общо 20 000 лв.

            1.2.2.4.за лихви по финансов лизинг  4963 лв.

2. Приема Инвестиционна програма в размер на  882 300 лв. съгласно приложен Поименен списък за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт в Община Елена за 2006 г., в т.ч. с целева субсидия за капиталови разходи 717 500 лв.;  със средства от СФИДА 164 800 лв. съгласно Приложение №3.

3. Приема следните лимити за разходи:

3.1. За социално-битови разходи на персонала в размер 3% от начислените трудови възнаграждения.

3.2. Представителни разходи в размер на 3000 лв. за общинска администрация и 1000 лв. за Общински съвет.

3.3. За работно облекло до 150 лв.  за заетите в бюджетната сфера. Средствата се предоставят на разпоредители, които не допускат преразход на утвърдените си бюджети.

3.4. Размер на поевтиняване на храната 2 600 лв., в т.ч. поевтиняване за обяд 0,40 лв. на ученик;

4. Приема разчет за целеви разходи както следва:

4.1. За членски внос в сдружения на общини – 4 300 лв.;

4.2. За помощи 5 000 лв., в т.ч. на ученици от социално слаби семейства за началото на учебната година /учебни пособия/– 3 000 лв.; за лечение 2000 лв.

4.3. За помощи за погребения на самотни без близки и роднини съгласно чл.27 от ПМС № 14 –  1 000 лв.;

4.4. Субсидии на основание чл.59, ал.2 от ЗФВС:

4.4.1. За спортните клубове към Детски специализирани спортни школи 8 400 лв. в т. ч. за СК по борба  2600 лв., за СК по джудо  3600 лв., за СК по ски  1100 лв., за СК по спортно ориентиране  1100 лв. Средствата се отпускат за тренировъчна дейност и участие в състезания след представяне на Отчет за приходите и разходите за 2005 г.,  съгласно тримесечна разбивка, както и след представяне на актуален лиценз. Неусвоените средства се възстановяват до края на годината по сметката от която са получени.

4.4.2. За клубовете към специализираните спортно-туристически школи 4300 лв. в т.ч. за Клуб по ски-туризъм  1100 лв., за Клуб по спортно катерене 1600 лв., за Клуб по туризъм  1100 лв., за Клуб по вело-туризъм 500 лв. Средствата се отпускат за тренировъчна дейност и участие в състезания след представяне на Отчет за приходите и разходите за 2005 г., съгласно тримесечна разбивка, както и след представяне на актуален лиценз.. Неусвоените средства се възстановяват до края на годината по сметката от която са получени.

4.5. Субсидия на основание чл.59, ал.1, т.3 от ЗФВС за стопанисване на туристическа база, предвидена за социален туризъм във високопланинските и отдалечени райони – 12 000 лв. Средствата се предоставят на ТД “Чумерна” след представяне на актуален лиценз, на Отчет за приходите и разходите за 2005 г. и съгласно тримесечна разбивка. Неусвоените средства се възстановяват до края на годината по сметката от която са получени.

4.6. Субсидия за междуселищни пътнически превози в района на община Елена, както и за градски транспорт до гробищния парк в петък и неделя  /на основание чл.54, ал.3 от ЗМСМА/ на “Елена автотранспорт” ЕООД в размер на 15 000 лв. Средствата да се предоставят при спазване на процедурата по Закона за държавните помощи.

4.7.Субсидия в размер на 5000 лв. за “Буковец” ЕООД гр.Елена във връзка с Решение №52/ 17.07.2001 г. за поддържане на водоснабдителните мрежи и инкасиране на водата за битови нужди в населените места на територията на Община Елена, необслужвани от В и К “Йовковци” и сключен договор. Средствата да се предоставят при спазване на процедурата по Закона за държавните помощи.

4.8.Субсидия за Футбол  14 000 лв., в това число за детско юношеските формации 3 000 лв.

4.9. За културни прояви съгласно календара за културни прояви (дейност 759 “Други дейности по културата”) – 32 000 лв.

4.10. За спортни прояви съгласно спортно – туристическия календар (дейност 714 “Спортна база за спорт за всички”) – 5 000 лв.

4.11. Субсидия за подпомагане издаването на общинския вестник на основание чл.54, ал.3 от ЗМСМА (дейност 898 “Други дейности по икономиката”)– 5 000 лв.

4.12. За материално-веществени разходи по програмата “От социални помощи към осигуряване на заетост”  - 7 700 лв.

5.Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи  (чл.26, ал.2 от ПМС №14 от 2006 г.) - Приложение № 4 и упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата. Средствата за педагогически персонал в делегираните от държавата дейности са в рамките на предоставените от централния бюджет.

6.Утвърждава разчета на субсидиите на читалищата в размер на 63 144 лв. ,в т.ч. 266 лв. субсидия за здравословни и безопасни условия на труд на персонала по 19 лв. на 14 субсидирани бройки, съгласно  предложението на Комисията за разпределение на средствата, предвидени по общинския бюджет за субсидия на читалищата както следва:

6.1. Субсидирана численост и средства по читалища:

7. Определя числеността на персонала и  средните брутни работни заплати за местните дейности, съгласно Приложение № 5.

8. Приема план-сметките на извънбюджетните фондове, в съответствие с Приложение № 10 към параграф  41 от ПЗР на ЗДБРБ за 2006 г. – Приложение № 6.

9.Приема разпределението на преходния  остатък от 2005 г. съгласно Приложение №7.

10. Разходването на бюджетните средства се осъществява при съблюдаване на следните приоритети, в рамките на утвърдените бюджетни кредити:

10.1. Разходите с целеви характер, зависещи от размера на приходите (такса за битови отпадъци, трансфери и др.), се извършват приоритетно до размера на постъпленията;

10.2. Разходи, осигуряващи жизнено важни доходи и плащания (трудови възнаграждения, осигурителни плащания, стипендии);

10.3. Разходи за издръжка:

10.3.1. Приоритетно предоставяне на средства от постъпилите общински приходи за храни в Целодневни детски градини, Детска ясла и Домашен социален патронаж;

10.3.2. Разходи за отопление, осветление, вода и друга текуща издръжка - съобразно размера на постъпилите приходи съответно с държавен и общински характер;

10.3.3. Разходи за поддръжка и застраховане на публичната общинска собственост.

11. Приема бюджета за 2006 г. на Общообразователните училища съгласно Приложение №2 – A.

12. Приема бюджета за 2006 г. на  Целодневните детски  градини  съгласно Приложение №2 – Б.

13.  Приема бюджета за 2006 г. на дейност Предучилищна полудневна подготовка на 6-годишни деца съгласно Приложение № 2 – С.

14. Дава съгласие възникналия временен недостиг на бюджетни средства за местни дейности в процеса на изпълнение на общинския бюджет да се покрива текущо с временни безлихвени заеми  от извънбюджетни сметки и фондове на общината съгласно чл.24, ал.1, т.1 от ЗОБ.

15. Възлага на кмета на общината:

15.1.Да определи конкретните права и отговорност на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

15.2. Ограничава или спира финансирането на бюджетите организации и звена и субсидираните дейности при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за финансово управление и контрол.

15.3.При възникване на временен недостиг на средства за финансиране на делегираните от държавата дейности, да отправя мотивирано искане до министъра на финансите за авансово предоставяне на одобрената субсидия или държавния трансфер на ДДФЛ.

15.4.Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите.

15.5.Да информира тримесечно общинския съвет в подходяща форма за вида, размера и причините за просрочените задължения, в случаите на натрупани просрочени задължения в размер, над 5% спрямо общинските приходи, както и за просрочените вземания и да предложи мерки за тяхното намаляване и ликвидиране.

15.6.Да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет по пълна бюджетна класификация, по тримесечия и по месеци.

15.7.Да предлага на общинския съвет след 30 юни да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в съответната делегирана дейност, без да се увеличава средната месечна брутна заплата, утвърдена от  отрасловото министерство.

16. При спазване на общия размер на бюджета, предоставя следните правомощия на кмета на общината за бюджет 2006 г. съгласно чл.27, ал.1 от ЗОБ:

16.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различни видове разходи в обема на общинските разходи на една бюджетна дейност;

16.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от дейност в дейност в рамките на една бюджетна група без да изменя общия й размер в частта за  местните дейности;

16.3.Да се разпорежда с резервния бюджетен кредит за държавни и местни дейности;

16.4.Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.

16.5.Да разработва общински проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за общината.

17. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския бюджет да разработят и представят в срок до 31 март 2006 г. конкретни мерки за изпълнение на приетия от Общинския съвет бюджет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА:

(Симеон Кънчев)