Общински съвет - Елена

ОТНОСНО: Приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Елена за 2005 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.30, ал.1 от ЗОБ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

1.Приема уточнения годишен план на бюджета за 2005 г. по прихода и разхода по функции и дейности, както следва:

1.1. По прихода 6 351 332 лв. /Разпределен по параграфи, съгласно Приложение №1/;

1.2.По разхода 6 351 332 лв. /Разпределен по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №2/;

2.Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2005 г., както следва:

2.1. По прихода - 6 140 384 лв. / разпределен по параграфи, съгласно Приложение №1/;

2.2. По разхода - 6 140 384 лв. / разпределен по функции, дейности и видове разходи, съгласно Приложение №2/;

3.Приема отчета на капиталовите разходи по поименното разпределение на разходите за придобиване на дълготрайни активи и за основен ремонт за 2005 г./ съгласно Приложение №3/;

4.Приема окончателния годишен план и отчета за изпълнение на извънбюджетни сметки и фондове за 2005 г. / съгласно Приложение №4/;

С П Р А В К А
за изпълнение на приходите по бюджета на община Елена към 31.12.2005 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДА	Параграф	ВСИЧКО ПРИХОДИ НА ОБЩИНАТА		ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ		ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ		% на изпълнение
		План	Отчет	План	Отчет	План	Отчет
а	б	1	2	3	4	5	6	7
І.Имуществени данъци и неданъчни приходи
1.Б.Имуществени данъци
Имуществени данъци	13-00	206120	169100	x	x	206120	169100	82.04
данък в/у нeдвижимите имоти	13-01	38000	39871	x	x	38000	39871	104.92
данък в/у наследствата	13-02	120	0	x	x	120	0	0.00
данък в/у превозните средства	13-03	48000	50178	x	x	48000	50178	104.54
данък при придоб. на имущ.по дарения и възмезден начин	13-04	120000	79051	x	x	120000	79051	65.88
Други данъци	20-00	0	4716	x	x	0	4716
Всичко имуществени данъци:		206120	173816	x	x	206120	173816	84.33
2.Неданъчни приходи
Приходи и доходи от собственост	24-00	54600	47752	0	0	54600	47752	87.46
прих. от продажба на ус., стоки и продукция	24-04	5200	7819	x	x	5200	7819	150.37
приходи от наеми на имущество	24-05	47000	28756	x	x	47000	28756	61.18
приходи от наеми на земя	24-06	1300	554	x	x	1300	554	42.62
приходи от дивиденти	24-07	800	2030	x	x	800	2030	253.75
приходи от лихви по текущи банкови сметки	24-08	300	8593	x	x	300	8593	2864.33
Общински такси	27-00	354200	320955	x	x	354200	320955	90.61
за ползв. на детски градини и др.по образов.	27-01	25000	24146	x	x	25000	24146	96.58
за ползв. на детски ясли и др.по здравеоп.	27-02	5000	5269	x	x	5000	5269	105.38
за ползване на ДСП и общински соц. услуги	27-04	24000	25543	x	x	24000	25543	106.43
за ползване на пазари, тържища и други	27-05	8000	5987	x	x	8000	5987	74.84
за битови отпадъци	27-07	226000	196090	x	x	226000	196090	86.77
за ползв. на общеж. и др.по образованието	27-08	2000	2420	x	x	2000	2420	121.00
за технически услуги	27-10	24000	21218	x	x	24000	21218	88.41
за административни услуги	27-11	26000	22509	x	x	26000	22509	86.57
за откупуване на гробни места	27-15	200	0	x	x	200	0	0.00
туристически такси	27-16	2000	1300	x	x	2000	1300	65.00
други общински такси	27-29	12000	16473	x	x	12000	16473	137.28
Глоби, санкции и наказателни лихви	28-00	13000	18784	x	x	13000	18784	144.49
глоби, санкции, неустойки и др.	28-02	13000	18784	x	x	13000	18784	144.49
Други неданъчни приходи	36-00	0	981	x	x	0	981
Други неданъчни приходи	36-19	0	981	x	x		981
Събр. и внес. ДДС и др. данъци в/у прод.	37-00	-19000	-22690	x	x	-19000	-22690
събран и внесен ДДС (нето) (+/-)	37-01	-15000	-16970	x	x	-15000	-16970
внасен данък върху приходите от стопанска дейност на бюдж.предприятие	37-02	-4000	-5720	x	x	-4000	-5720
Прих. от продажба на държ. и общинско имущ.	40-00	130000	185610	x	x	130000	185610	142.78
приходи от продажба на ДМА	40-02	120000	85522	x	x	120000	85522	71.27
приходи от прадажба на земя	40-04	10000	100088	x	x	10000	100088	1000.88
Приходи от концесии	41-00	7200	1722	x	x	7200	1722	23.92
Пом., дарения и др.безвъзм. пол. суми	45-00	26829	26829	x	x	26829	26829	100.00
дарения, пом. и др.безвъзм.пол.суми от стр.	45-01	10701	10701	x	x	10701	10701	100.00
дарения, помощи и др.безвъзмездно полученисуми от чужбина	45-02	16128	16128	x	x	16128	16128	100.00
2.Всичко неданъчни приходи		566829	579943	x	x	566829	579943	102.31
І.Всичко (1.Б.+2):		772949	753759	x	x	772949	753759	97.52
ІІ.Взаимоотношения с ЦБ	31-00	3176674	3174649	2316397	2314372	860277	860277	99.94
Получ. трансфери субсидии от ЦБ (+) в т.ч.	31-10	3176674	3174649	2316397	2314372	860277	860277	99.94
а)обща допълваща субсидия (+)	31-11	1399891	1397866	1399891	1397866	x	x
б)обща изравнителна субсидия (+)	31-12	243000	243000	x	x	243000	243000	100.00
в)получени от общини целеви трансф.(субс.) за капиталови р-ди	31-13	812900	812900	195623	195623	617277	617277	100.00
г)държавен трансфер от преотстъпените д-ци по ЗОДФЛ (+)	31-19	720883	720883	720883	720883	0	0
възстановен трансфер (субсидия) от ЦБ (-)	31-20	0	0		0	0	0
вноски за ЦБ за минали години (-)	31-40	0	0	0	0	0	0
Всичко взаимоотношения:		3176674	3174649	2316397	2314372	860277	860277	99.94
ІІІ.Трансфери от и за бюджетни и извънбюдж. сметки
Трансфери м/убюдж. С/ки (нето)	61-00	641287	641287	347531	347531	293756	293756	100.00
получени трансфери (+)	61-01	327389	327389	33633	33633	293756	293756
предоставени трансфери (-)	61-02	0	0	0	0	0	0
трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост	61-05	313898	313898	313898	313898	0	0
Трансфери м/у бюдж. и извънб.с/ки	62-00	0	0	0	0	0	0
получени трансфери (+)	62-01	0	0	0	0	0	0
предоставени трансфери (-)	62-02	0	0	0	0	0	0
Трансфери от предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда	64-00	1137535	1137535	x	x	1137535	1137535
получени трансфери (+)	64-01	1137535	1137535	x	x	1137535	1137535
предоставени трансфери (-)	64-02	0	0	x	x		0
Всичко трансфери:		1778822	1778822	347531	347531	1431291	1431291	100.00
ІV.Временни безлихвени заеми		0	0	0	0	0	0
Всичко приходи (І+ІІ+ІІІ+ІV):		5728445	5707230	2663928	2661903	3064517	3045327	99.63
V.Финансиране на дефицита (изл.)
Временно съхранявани с-ва и средства на разпореждане	88-00	0	-1264	0	0	0	-1264
Задължения по финансов лизинг и търговски кредит към местни лица	93-17	0	62808	0	0	0	62808
Депозити и с-ва по с-ки (нето)	95-00	622887	371610	29193	-66086	593694	437696	59.66
остатък в лв. по с/ки от предходния период	95-01	622887	622887	29193	29193	593694	593694	100.00
наличност в лв. по с/ки в края на периода (-)	95-07	0	-250959	0	-95279		-155680
Преводи на път		0	-318	0	0		-318
Всичко финансиране на дефицита (излишъка)		622887	433154	29193	-66086	593694	499240
Всичко приходи по бюджета:		6351332	6140384	2693121	2595817	3658211	3544567	96.68

Приложение № 2
С П Р А В К А
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ЕЛЕНА КЪМ 31.12.2005 г.

ФУНКЦИЯ, ГРУПА, ДЕЙНОСТ	§§	ПЪРВО НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ	УТОЧНЕН БЮДЖЕТ КЪМ 31.12.2005	ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2005	% НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
А	Б	1	2	3	4
І. ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
1.ФУНКЦИЯ 1 “ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ”		371120	410690	375151	91.35

1-11-111 Контролни държани органи		0	17242	17238	99.98

Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд.и служ. правоотн.	01-00	0.00	13244	13240	99.97
Други възнаграждения и плащания на персонал	02-00	0.00	44	44	100.00
Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	03-00	0.00	3330	3330	100.00
Здравно-осигурителни вноски от работодателя	05-00	0.00	572	572	100.00
Вноски за допълнително задължително осигурряване	07-00	0.00	52	52	100.00

1-11-117 Държани и общински служби и дейности по изборите			7824	7824	100.00

Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд.и служ. правоотн.	01-00	0.00	1276	1276	100.00
Други възнаграждения и плащания на персонал	02-00	0.00	4500	4500	100.00
Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	03-00	0.00	751	751	100.00
Здравно-осигурителни вноски от работодателя	05-00	0.00	149	149	100.00
Вноски за допълнително задължително осигурряване	07-00	0.00	38	38	100.00
Издръжка	10-00	0.00	1110	1110	100.00
Материали	10-15	0.00	582	582	100.00
Вода, горива и енергия	10-16	0.00	145	145	100.00
Раходи за външни услуги	10-20	0.00	383	383	100.00


1-11-122 Общинска администрация		371120	385624	350089	90.79

Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд.и служ. правоотн.	01-00	253497	256270	244702	95.49
Други възнаграждения и плащания на персонал	02-00	23575	33767	20857	61.77
Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	03-00	78306	79629	70349	88.35
Здравно-осигурителни вноски от работодателя	05-00	13342	13558	12080	89.10
Вноски за допълнително задължително осигурряване	07-00	2400	2400	2101	87.54

2.ФУНКЦИЯ 2 “ОТБРАНА И СИГУРНОСТ”		41026	52463	43821	83.53

2-11-207 Отбранително-мобилизационна подготовка		25242	25902	24020	92.73

Други възнаграждения и плащания на персонал	02-00	11268	11268	11211
Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	03-00	2586	2553	2522
Здравно-осигурителни вноски от работодателя	05-00	448	448	445
Вноски за допълнително задължително осигурряване	07-00	140	173	173
Издръжка	10-00	10800	11460	9669	84.37
Храна	10-11	600	600	600
Постелен инвентар и облекло	10-13	500	500	500
Материали	10-15	200	1185	1185	100.00
Вода, горива и енергия	10-16	3000	507	216
Разходи за външни услуги	10-20	5000	7168	7168	100.00
Текущ ремонт	10-30	1500	1500	0

219 Други дейности по отбраната		1400	7863	7863	100.00

Издръжка	10-00	1400	7863	7863	100.00
Материали	10-15	200	593	593	100.00
Раходи за външни услуги	10-20	900	6572	6572	100.00
Командировки в страната	10-51	300	698	698	100.00

239 Други дейности по вътрешната сигурност		14384	18698	11938	63.85

Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд.и служ. правоотн.	01-00	1991	2512	2512
Други възнаграждения и плащания на персонал	02-00	7452	9459	3033	32.06
Осигурителни вноски от работодателя за ДОО	03-00	732	1334	1016	76.16
Здравно-осигурителни вноски от работодателя	05-00	120	226	210	92.92
Вноски за допълнително задължително осигурряване	07-00	42	81	81	0.00
Издръжка	10-00	4047	5086	5086	100.00
Постелен инвентар и облекло	10-13	100	100	100	100.00
Материали	10-15	1900	1722	1722	100.00
Раходи за външни услуги	10-16	400	479	479	100.00
Разходи за външни услуги	10-20	1487	2534	2534	100.00
Командировки	10-51	100.00	172	172	100.00
СБКО	10-91	60.00	79	79	100

3.ФУНКЦИЯ 3 “ОБРАЗОВАНИЕ”		1299228	1366358	1325709	97.03

311 Целодневни детски градини		158785	170397	168324	98.78

Заплати и възнагр.за персонал,нает по труд.и служ. правоотн.	01-00	112425	121299	121299	100.00
Други възнаграждения и плащания	02-00	6820	7061	6110	86.53
Осигурителни вноски за ДОО	03-00	29400	31175	30147	96.70
Осиг.вноски от работодател за УПФ	04-00	3590	3683	3647	99.02
Здравно-осигурителни вноски от работодателя	05-00	4990	5515	5515	100.00
Вноски за допълнително задължително осигуряване	07-00	1560	1664	1606	96.51

318 Предучилищна полудневна подготовка на 6-год. деца		24911	27947	25933	92.79

Заплати и възнагр.за персонал,нает по труд.и служ. правоотн.	01-00	7620	8007	8007	100.00
Други възнаграждения и плащания	02-00	40	40	0	0.00
Осигурителни вноски за ДОО	03-00	1840	1953	1929	98.77
Осиг.вноски от работодател за УПФ	04-00	350	374	343	91.71
Здравно-осигурителни вноски от работодателя	05-00	320	337	337	100.00
Вноски за допълнително задължително осигуряване	07-00	180	192	168	87.50
Издръжка	10-00	14561	17044	15149	88.88
Постелен инвентар и облекло	10-13	200	200	200	100.00
Учебни и научно-изследователски разходи и кн. за библиот.	10-14	3513	3232	3210	99.32
Материали	10-15	1500	1819	1471	80.87
Вода, горива и енергия	10-16	8036	11181	9898	88.53
Разходи за външни услллуги	10-20	1054	354	240	67.80
Командировки в страната	10-51	30	30	0	0.00
СБСО	10-91	228	228	130	57.02

322 Общообразователни училища		854798	946796	922767	97.46

Заплати и възнагр.за персонал,нает по труд.и служ. правоотн.	01-00	417721	454032	453827	99.95
Други възнаграждения и плащания	02-00	24348	25228	22031	87.33
Осигурителни вноски за ДОО	03-00	108640	113974	112531	98.73
Осиг.вноски от работодател за УПФ	04-00	17174	18034	17235	95.57
Здравно-осигурителни вноски от работодателя	05-00	18710	20610	20610	100.00
Вноски за допълнително задължително осигуряване	07-00	6030	6421	6184	96.31
Издръжка	10-00	150050	229685	213051	92.76
Храна	10-11	3200	22309	22309
Медикаменти	10-12	0	0	0	#DIV/0!
Постелен инвентар и облекло	10-13	11350	11808	11783	99.79
Учебни и научно-изследователски разходи и кн. за библиот.	10-14	5180	3944	1551	39.33
Материали	10-15	19030	21881	18800	85.92
Вода, горива и енергия	10-16	47370	115781	108281	93.52
Разходи за външни услллуги	10-20	14432	26718	23419	87.65
Текущ ремонт	10-30	2700	5824	5675	0.00
Платени данъци, мита и такси	10-40	2910	4857	4831	99.46
Командировки в страната	10-51	1820	2148	1987	92.50
Рзаходи за застраховки	10-62	770	1531	1531	100.00
СБСО	10-91	12532	12884	12884	100.00
Други разходи, некласифицирани в други парграфи и подпараграфи	10-98	28756	0	0	0.00
Стипендии	40-00	17891	17891	16377	91.54
Основен ремонт	51-00	14211	28278	28278	100.00
Придобиване на ДМА	52-00	80023	32643	32643	100.00

326 Професионлни учебни заведения		98014	104228	97872	93.90

Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд.и служ. правоотн.	01-00	49880	53450	53450	100.00
Други възнаграждения и плащания	02-00	320	320	209	65.31
Осигурителни вноски за ДОО	03-00	12470	13082	13082	100.00
Осиг.вноски от работодател за УПФ	04-00	1880	2039	2039	100.00
Здравно-осигурителни вноски от работодателя	05-00	2105	2277	2277	100.00
Вноски за допълнително задължително осигуряване	07-00	760	829	829	100.00
Издръжка	10-00	25999	27631	21590	78.14
Постелен инвентар и облекло	10-13	1400	1400	1400	100.00
Учебни и научно-изследователски разходи и кн. за библиотеки	10-14	318	318	318	100.00
Материали	10-15	7000	8556	8556	100.00
Вода, горива и енергия	10-16	14935	14590	8727	59.81
Разходи за външни услллуги	10-20	500	671	671	100.00
Платени данъци, мите и такси	10-40	200	200	35	17.50
Командировки	10-51	150	150	142	94.67
Разходи за застраховки	10-62	0	250	250	100.00
СБКО	10-91	1496	1496	1491	99.67
Стипендии	40-00	4600.00	4600	4396	95.565217

332 Общежития и интернати		123045	77975	74593	95.66

Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд.и служ. правоотн.	01-00	10390	12652	12652	100.00
Други възнаграждения и плащания	02-00	350	350	228	65.14
Осигурителни вноски за ДОО	03-00	2620	3073	3073	100.00
Осиг.вноски от работодател за УПФ	04-00	390	447	447	100.00
Здравно-осигурителни вноски от работодателя	05-00	440	535	535	100.00
Вноски за допълнително задължително осигуряване	07-00	130	139	121	87.05
Издръжка	10-00	7867	10705	7463	69.72
Постелен инвентар и облекло	10-13	300	300	210	70.00
Материали	10-15	2000	1702	1023	60.11
Вода, горива и енергия	10-16	4855	7363	4890	66.41
Текущ ремонт	10-30	0	298	298
Разходи за външни услллуги	10-20	400	685	685	100.00
СБСО	10-91	312	357	357	100.00
Основен ремонт	51-00	99858	49075	49075	100.00
Придобиване на ДМА	52-00	1000.00	999	999	100

359 Други дейности за децата		11620	12184	11951	98.09

Заплати и възнагр.на персонал, нает по труд.и служ. правотн.	01-00	8110	8595	8595	100.00
Други възнаграждения и плащания	02-00	650	650	455	70.00
Осигурителни вноски за ДОО	03-00	1980	2017	1999	99.11
Осиг.вноски от работодател за УПФ	04-00	370	385	370	96.10
Здравно-осигурителни вноски от работодателя	05-00	340	361	361	100.00
Вноски за допълнително задължително осигуряване	07-00	170	176	171	97.16

389 Други дейности по образованието		28055	26831	24269	90.45

Заплати и възнаогр.на персонал,нает по труд.и служ.правоотн.	01-00	19325	18400	18206	98.95
Други възнаграждения и плащания	02-00	2580	2241	559	24.94
Осигурителни вноски за ДОО	03-00	5030	5090	4453	87.49
Здравно-осигурителни вноски от работодателя	05-00	840	814	814	100.00
Вноски за допълнително задължително осигуряване	07-00	280	286	237	82.87

4.ФУНКЦИЯ 4 “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”		58876	64202	61911	96.43


431 Детска ясла		42351	44776	44182	98.67

Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд. и служ. правоотн.	01-00	27645	29093	28499	97.96
Други възнаграждения и плащания	02-00	5681	6016	6016	100.00
Осигурителни вноски за ДОО	03-00	7673	7879	7879	100.00
Здравно-осигурителни вноски от работодателя	05-00	1252	1515	1515	100.00
Вноски за допълнително задължително осигураване	07-00	100	273	273	100.00

469 Други дейности по здравеопазване		16525	19426	17729	91.26

Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд. и служ. правоотн.	01-00	10054	10552	10486	99.37
Други възнаграждения и плащания	02-00	0	87	87	100.00
Осигурителни вноски за ДОО	03-00	2444	2587	2521	97.45
Здравно-осигурителни вноски от работодателя	05-00	435	464	464	100.00
Водски за допълнително задължително осигуряване	07-00	160	160	158	98.75
Издръжка	10-00	3432	5576	4013	71.97
Медикаменти	10-12	2030	3375	2092	61.99
Постелен инвентар и облекло	10-13	400	400	400	100.00
Материали	10-15	0	170	170	100.00
Разходи за външни услллуги	10-20	600	1229	1026	83.48
Командировки	10-51	100	100	36	36.00
СБКО	10-91	302	302	289	95.70

5.ФУНКЦИЯ 5 “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ”		226961	572151	567758	99.23

ГРУПА 3 “РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ”		226961	572151	567758	99.23

532 Програми за временна заетост		0	313898	313898	100.00

Други възнаграждения и плащания на персонал	02-00	0	247514	247514	100.00
Осигурителни вноски за ДОО	03-00	0	54214	54214	100.00
Здравно-осигурителни вноски	05-00	0	10215	10215	100.00
Вноски за допълнително задължително осигуряване	07-00	0	1955	1955	100.00

540 Дом за стари хора		10000	3600	3600

Придобиване на ДМА	52-00	10000	3600	3600

546 Заведения за социални услуги		216961	254653	250260	670

Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд. и служ. правоотн.	01-00	87286	91304	90514	99.13
Други възнаграждения и плащания на персонал	02-00	7681	8026	6914	86.15
Осигурителни вноски за ДОО	03-00	23700	24670	23749	96.27
Здравно-осигурителни вноски	05-00	3989	4309	4309	100.00
Вноски за допълнително задължително осигуряване	07-00	896	896	803	89.62
Издръжка	10-00	89409	111674	110197	98.68
Храна	10-11	26373	30054	30054	100.00
Медикаменти	10-12	4000	4000	3902	97.55
Постелен инвентар и облекло	10-13	3400	3400	2996	88.12
Материали	10-15	5000	9907	9907	100.00
Вода, горива и енергия	10-16	42000	56125	55262	98.46
Разходи за външни услуги	10-20	4000	4317	4317	100.00
Текущ ремонт	10-30	1090	223	201	90.13
Платени данъци, мита и такси	10-40	186	211	211	100.00
Командировки в страната	10-51	500	577	577	100.00
Разходи за застраховки	10-62	241	241	235	97.51
СБКО	10-91	2619	2619	2535	96.79
Придобиване на ДМА	52-00	4000	13774	13774	100.00

7.ФУНКЦИЯ 7 “ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙН.		145432	189655	185745	97.94

ГРУПА 72 ФИЗКУЛТУРА И СПОРТ		0	1954	1538

Дейност 7-12-713 Спорт за всички		0	1954	1538	78.71

Издръжка	10-00	0	1954	1538	78.71
Други разходи, некласифицирани в други парграфи и подпараграфи	10-98	0	1954	1538	78.71

738 Читалища		103450	142171	142006	99.88

Субсидии за читалищна дейност	45-00	53450	65990	65825	99.75
Основен ремонт	51-00	40000	43438	43438	100.00
Придобиване на ДМА	52-00	10000	32743	32743

739 Музей		41982	45530	42201	92.69

Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд. и служ. правоотн.	01-00	17039	17369	17369	100.00
Други възнаграждения и плащания на персонал	02-00	3858	3993	1503	37.64
Осигурителни вноски за ДОО	03-00	5292	5380	4596	85.43
Здравно-осигурителни вноски	05-00	878	898	843	93.88
Вноски за допълнително задължително осигуряване	07-00	120	150	150	100.00
Издръжка	10-00	14795	17740	17740	100.00
Постелен инвентар и облекло	10-13	650	750	750	100.00
Материали	10-15	1000	1265	1265	100.00
Вода, горива и енергия	10-16	3500	1867	1867	100.00
Разходи за външни услуги	10-20	7834	10325	10325	100.00
Теку ремонт	10-30	500	3040	3040	100.00
Платени данъци, мита и такси	10-40	500	0	0
Командировки	10-51	300	0	0
СБКО	10-91	511	493	493	100.00

8. ФУНКЦИЯ 8 ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ		340	37602	35722

Д-т 898 Други дейности по икономиката		340	37602	35722

Издръжка	10-00	340	37602	35722
Други разходи, некласифицирани в други параграфи и подпараграфи	10-98	340	37602	35722

Рекапитулация на разходите по паграфи

Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд.и служ. правоотн	01-00	1022983	1098055	1084634	98.78
Други възнаграждения и плащания на персонал	02-00	94623	360564	331271	91.88
Осигурителни вноски за ДОО	03-00	282713	352691	338141	95.87
Осиг.вноски от работодател за УПФ	04-00	23754	24962	24081	96.47
Здравно-осигурителни вноски от работодателя	05-00	48209	62803	61251	97.53
Вноски за допълнително задължитерлно осигуряване	07-00	12968	15885	15100	95.06
Издръжка	10-00	322700	485130	450191	92.80
Храна	10-11	30173	52963	52963	100.00
Медикаменти	10-12	6030	7375	5994	81.27
Постелен инвентар и облекло	10-13	18300	18858	18339	97.25
Учебни и научно-изследователски разходи и кн. за библиотеки	10-14	9011	7494	5079	67.77
Материали	10-15	37830	49382	45274	91.68
Вода, горива и енергия	10-16	124096	208038	189765	91.22
Разходи за външни услуги	10-20	36207	60956	57340	94.07
Текущ ремонт	10-30	5790	10885	9214	84.65
Платени данъци, мита и такси	10-40	3796	5268	5077	96.37
Командировки в страната	10-51	3300	3875	3612	93.21
Разходи за банково обслужване и други финансови разходи	10-62	1011	2022	2016	99.70
СБКО	10-91	18060	18458	18258	98.92
Други разходи, некласифицирани в други параграфи и подпараграфи	10-98	29096	39556	37260	94.20
Стипендии	40-00	22491	22491	20773	92.36
Субсидии за организации с нестопанска цел	45-00	53450	65990	65825	99.75
Основен ремонт	51-00	154069	120791	120791	100.00
Придобиване на ДМА	52-00	105023	83759	83759	100.00
Резерв	97-00	30000	0	0
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА ЗА ДД, ФИНАНСИРАНИ С ПРИХОДИ - ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР:		2172983	2693121	2595817	96.39

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ДОФИНАНСИРАНИ С ОБЩ. ПРИХОДИ		35400	35645	22433	62.93

Д-т 1-13-122 Общинска администрация		22685	22685	14172	62.47

Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд.и служ. правоотн	01-00	17483	17483	10928	62.51
Други възнаграждения и плащания на персонал	02-00	0	0	0
Осигурителни вноски за ДОО	03-00	4333	4333	2686	61.99
Здравно-осигурителни вноски от работодателя	05-00	735	735	459	62.45
Вноски за допълнително задължитерлно осигуряване	07-00	134	134	99	73.88


Д-т 4-03-431 Детска ясла		1630	1630	1623	99.57

Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд.и служ. правоотн	01-00	1258	1258	1254	99.68
Осигурителни вноски за ДОО	03-00	319	319	318	99.69
Здравно-осигурителни вноски от работодателя	05-00	53	53	51	96.23

Д-т 5-33-532 Програми за временна заетост		11085	11085	6393	57.67

Други възнаграждения и плащания на персонал	02-00	600	3380	3380	100.00
Осигурителни вноски за ДОО	03-00	7900	5690	2222	39.05
Здравно-осигурителни вноски от работодателя	05-00	2400	1830	710	38.80
Вноски за допълнително задължитерлно осигуряване	07-00	185	185	81	43.78

Д-т 5-31-546 ДДМУИ		0	245	245	100.00

Издръжка	10-00	0	245	245	100.00
Вода, горива и енергия	10-16	0	245	245	100.00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ		35400	35645	22433	62.93

Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд.и служ. правоотн	01-00	18741	18741	12182	65.00
Други възнаграждения и плащания на персонал	02-00	319	3380	3380	100.00
Осигурителни вноски за ДОО	03-00	4386	10342	5226	50.53
Здравно-осигурителни вноски от работодателя	05-00	735	2618	1220	46.60
Вноски за допълнително задължитерлно осигуряване	07-00	11219	319	180	56.43
Издръжка	10-00	0	245	245	100.00
Вода, горива и енергия	10-16	0	245	245	100.00

ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

1. ФУНКЦИЯ 1 ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ		293679	341384	337330	98.81

Д-т 1-12-122 Общинска администрация		259679	289343	285289	98.60

Издръжка	10-00	195000	221857	217872	98.20
Постелен инвентар и облекло	10-13	6800	6233	6233	100.00
Материали	10-15	24000	43730	43690	99.91
Вода, горива и енергия	10-16	40000	44859	42903	95.64
Разходи за външни услуги	10-20	92203	99596	99596	100.00
Текущ ремонт	10-30	10000	6926	6926
Платени данъци, мита и такси	10-40	4000	1333	1333	100.00
Командировки в страната	10-51	4000	5559	5559	100.00
Командировки в чужбина	10-52	1000	2308	2308	100.00
Разходи за застраховки	10-62	4000	2327	2327	100.00
СБКО	10-91	5997	5757	5757	100.00
Глоби, неустойки, наказателни лихви	10-92	0	154	154	100.00
Други разходи, некласифицирани в други параграфи и подпараграфи	10-98	3000	3075	1086	35.32
Други помощи по решение на ОбС	42-94	5000	5000	4931	98.62
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации	46-00	5000	6017	6017	100.00
Основен ремонт	51-00	20000	20000	20000	100.00
Придобиване на ДМА	52-00	34679	36469	36469	100.00

Д-т 1-12-123 Общински съвет		34000	35913	35913	100.00

Други възнаграждения и плащания на персонал	02-00	18482	21242	21242	100.00
Осигурителни вноски за ДОО	03-00	4436	5099	5099	100.00
Здравно-осигурителни вноки от работодателя	05-00	599	894	894	100.00
Вноски за допълнително задължително осигуряване	07-00	283	337	337	100.00
Издръжка	10-00	10200	8341	8341	100.00
Материали	10-15	2200	698	698	100.00
Вода, горива и енергия	10-16	2000	314	314	100.00
Разходи за външни услуги	10-20	4000	4461	4461	100.00
Командировки в страната	10-51	1000	165	165	100.00
Командировки в чужбина	10-52	0	1895	1895	100.00
Други разходи, некласифицирани в други параграфи и подпараграфи	10-98	1000	808	808	100.00

Д-т 1-12-128 Пилотен проект		0	16128	16128	100.00

Други възнаграждения и плащания на персонал	02-00	0	3438	3438	100.00
Осигурителни вноски за ДОО	03-00	0	512	512	100.00
Здравно-осигурителни вноки от работодателя	05-00	0	102	102	100.00
Вноски за допълнително задължително осигуряване	07-00	0	12	12	100.00
Издръжка	10-00	0	12064	12064	100.00
Материали	10-15	0	990	990	100.00
Разходи за външни услуги	10-20	0	2645	2645	100.00
Текущ ремонт	10-30		4565	4565	100.00
Други разходи, некласифицирани в други параграфи и подпараграфи	10-98	0	3864	3864	100.00

ФУНКЦИЯ "ОБРАЗОВАНИЕ"		91000	142290	137401	96.56

Д-т 3-32-311 ЦДГ		80400	132568	129385	97.60

Издръжка	10-00	68400	70320	67137	95.47
Храна	10-11	27030	25775	23583	91.50
Медикаменти	10-12	0	0	0
Постелен инвентар и облекло	10-13	3400	3400	3285	96.62
Учебни и научно-изследователски разходи и кн. за библиот.	10-14	400	271	217	80.07
Материали	10-15	5870	7022	7022	100.00
Вода, горива и енергия	10-16	20020	21740	21639	99.54
Разходи за външни услуги	10-20	6200	7785	7703	98.95
Текущ ремонт	10-30	1100	700	600	85.71
Платени данъци, мита и такси	10-40	640	638	609	95.45
Командировки в страната	10-51	180	173	57	32.95
Разходи за застраховки	10-62	190	60	0	0.00
СБКО	10-91	3370	2756	2422	87.88
Придобиване на ДМА	51-00	12000	62248	62248	100.00

Д-т 3-32-359 Други дейности за децата		2800	2800	2386	85.21

Издръжка	10-00	2800	2800	2386	85.21
Постелен инвентар и облекло	10-13	100	100	100	100.00
Учебни и научно-изследователски разходи и кн. за библиот.	10-14	70	70	0
Материали	10-15	970	970	937	96.60
Вода, горива и енергия	10-16	800	800	595	74.38
Разходи за външни услуги	10-20	600	596	517	86.74
Платени данъци, мита и такси	10-40	70	70	63	90.00
Командировки в страната	10-51	20	22	22
Разходи за застраховки	10-62	20	20	0	0.00
СБКО	10-91	150	152	152	100.00

Д-т 3-32-389 Други дейности по образованието		7800	6922	5630	81.33

Издръжка	10-00	5800	5800	4508	77.72
Постелен инвентар и облекло	10-13	500	500	400	80.00
Материали	10-15	1500	1142	165	14.45
Вода, горива и енергия	10-16	70	70	0	0.00
Разходи за външни услуги	10-20	2000	2265	2265	100.00
Платени данъци, мита и такси	10-40	880	973	973	100.00
Командировки в страната	10-51	100	100	6	6.00
Разходи за застраховки	10-62	170	170	170	100.00
СБКО	10-91	580	580	529	91.21
Придобиване на ДМА	52-00	2000	1122	1122	100.00

4.ФУНКЦИЯ 4 “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”		47780	59649	58863	98.68

Д-т 4-02-431 Детска ясла		37780	36149	35363	97.83

Издръжка	10-00	20000	20000	19214	96.07
Храна	10-11	5400	4891	4484	91.68
Постелен инвентар и облекло	10-13	1200	1200	1050	87.50
Материали	10-15	1000	1000	991	99.10
Вода, горива и енергия	10-16	9200	9406	9406	100.00
Разходи за външни услуги	10-20	1800	2425	2425	100.00
Текущ ремонт	10-30	0	0	0
Платени данъци, мита и такси	10-40	500	493	493	100.00
Командировки в страната	10-51	100	0	0
СБКО	10-91	800	585	365	62.39
Текущ ремонт	51-00	17780	16149	16149	100.00

Д-т 4-02-413 МБАЛ		10000	23500	23500

Капиталов трансфер	55-00	10000	23500	23500	100.00



5.ФУНКЦИЯ 5 “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ И ГРИЖИ”		129720	207102	189044	91.28


ГРУПА 3 “РАБОТИ И СЛ.ПО СОЦ.ОСИГ.ПОДПОМ.И ЗАЕТОСТ”		129720	207102	189044	91.28

524 Домашен социален патронаж		100720	100941	85469	84.67

Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд.и служ. правоотн.	01-00	30629	31589	31589	100.00
Други възнаграждения и плащания на персонал	02-00	1500	1377	1098	79.74
Осигурителни вноски за ДОО	03-00	7417	7605	7498	98.59
Здравно-осигурителни вноски	05-00	1328	1388	1388	100.00
Вноски за допълнително задължитнелно осигуряване	07-00	546	546	526	96.34
Издръжка	10-00	55000	55000	39934	72.61
Храна	10-11	27280	27063	20924	77.32
Постелен инвентал и облекло	10-13	1300	1300	1250	96.15
Материали	10-15	3800	3974	3974	100.00
Вода, горива и енергия	10-16	16000	16000	10180	63.63
Разходи за външни услуги	10-20	1590	1590	1414	88.93
Текущ ремонт	10-30	2500	2500	0
Платени данъци, мита и такси	10-40	950	950	700	73.68
Командировки в страната	10-51	150	150	65
Разходи за застраховки	10-62	511	554	554	100.00
СБКО	10-91	919	919	873	94.99
Придобиване на ДМА	52-00	4300	3436	3436

Д-т 5-32-525 Клубове на пенсионери,инвалиди и др.соц.услуги		10000	93425	93425	100.00

Издръжка	10-00	5000	11264	11264	100.00
Материали	10-15	500	6947	6947	100.00
Вода, горива и енергия	10-16	500	194	194	100.00
Разходи за външни услуги	10-20	4000	4123	4123	100.00
Придобиване на ДМА	52-00	5000	82161	82161

Д-т 5-32-532 Програми за временна заетост		19000	12736	10150	79.70

Издръжка	10-00	19000	12736	10150	79.70
Постелен инвентари и облекло	10-13	3000	187	187	100.00
Материали	10-15	4000	4172	4172	100.00
Вода, горива и енергия	10-16	1000	1374	1374	100.00
Разходи за външни услуги	10-20	11000	7003	4417	63.07

6.ФУНКЦИЯ 6 “ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО, БКС И ООС"		1003235	2248075	2195427	97.66


603 Водоснабдяване и канализация		227849	1385652	1385634	100.00

Издръжка	10-00	8000	5297	5297	100.00
Материали	10-15	1000	1123	1123	100.00
Вода,горива и енергия	10-16	6000	2635	2635	100.00
Разходи за външни услуги	10-20	1000	1539	1539	100.00
Основен ремонт	51-00	12000	9745	9745	100.00
Придобиване на ДМА	52-00	207849	1370610	1370592	100.00

604 Осветление на улици и площади		199873	190190	190190	100.00

Издръжка	10-00	100000	70250	70250	100.00
Материали	10-15	10000	53	53	100.00
Вода, горива и енергия	10-16	70000	70076	70076	100.00
Разходи за външни услуги	10-20	0	121	121	100.00
Текущ ремонт	10-30	20000	0	0
	52-00	99873	119940	119940	100.00

619 Други дейности по жил. строителство и територ. развитие		301238	416519	416501	100.00

Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд. и служ. правоотн.	01-00	24957	24938	24920	99.93
Други възнаграждения и плащания на персонал	02-00	3184	2169	2169	100.00
Осигурителни вноски за ДОО	03-00	6736	6468	6468	100.00
Здравно-осигурителни вноски от работодателя	05-00	1153	1120	1120	100.00
Вноски за допълнително задължително осигуряване	07-00	208	182	182	100.00
Издръжка	10-00	50000	126618	126618	100.00
Постелен инвентар и облекло	10-13	850	950	950	100.00
Матерали	10-15	10000	22744	22744	100.00
Вода, горива и енергия	10-16	10000	5249	5249	100.00
Разходи за външни услуги	10-20	18000	88000	88000	100.00
Текущ ремонт	10-30	2401	0	0	#DIV/0!
Платени данъци,мита и такси	10-40	7000	7876	7876	100.00
Командировки в страната	10-51	200	90	90	100.00
Разходи за застраховки	10-62	800	985	985	100.00
СБКО	10-91	749	724	724	100.00
Субсидии	43-00	5000	4442	4442	100.00
Други субсидии и плащания	43-09	5000	4442	4442	100.00
Основен ремонт	51-00	160000	181859	181859	100.00
Придобиване на ДМА	52-00	50000	68723	68723	100.00

6-02-622 Озеленяване		4000	4000	3046	76.15

Издръжка	10-00	4000	4000	3046	76.15
Материали	10-15	4000	4000	3046	76.15

6-02-623 Чистота		230275	230275	197850	85.92

Издръжка	10-00	230275	230275	197850	85.92
Материали	10-15	15000	15000	9720	64.80
Разходи за външни услуги	10-20	215275	215275	188130	87.39

6-02-629 Други дейности по благоустр. и опазване на ок. среда		40000	21439	2206	10.29

Издръжка	10-00	40000	21439	2206	10.29
Материали	10-15	3000	3000	1366	45.53
Вода, горива и енергия	10-16	3400	3400	0
Разходи за външни услуги	10-20	33600	14939	740	4.95
Други разходи, некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи	10-98	0	100	100	100.00

7.ФУНКЦИЯ 7 “ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГ. ДЕЙН.		84144	84512	82326	97.41

ГРУПА 72 ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ		11500	11457	10775	94.05
7-12-712 Детски и специализирани спортни школи		7500	7500	7000	93.33

Субсидии за нефинансови предприятия	43-09	7500	7500	7000	93.33

7-12-714 Масова физкултура и спортна база за масова физкултура		4000	3957	3775	95.40

Издръжка		4000	3957	3775
Материали	10-15	3000	979	797
Разходи за външни услуги	10-20	1000	2131	2131
Други разходи, некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи	10-98	0	847	847	100.00

ГРУПА 73 ТУРИЗЪМ		18000	18368	18368	100.00

7-22-722 Туристически бази		14000	14368	14368	100.00
Субсидии за нефинансови предприятия	43-09	11000	11000	11000	100.00
Основен ремонт	51-00	3000	3368	3368

7-22-723 Специализирани спортно-туристически школи		4000	4000	4000	100.00
Субсидии за нефинансови предприятия	43-09	4000	4000	4000	100.00

ГРУПА 74 КУЛТУРА		54644	54687	53183	97.25

7-42-752 Библиотеки		14836	13966	13966	100.00

Заплати и възнагр.на перснала,нает по труд. и служ. правоотн	01-00	7904	7985	7985	100.00
Други възнаграждения и плащания на персонал	02-00	500	163	163
Осигурителни вноски за ДОО	03-00	1933	1957	1957	100.00
Здравно-осигурителни вноски	05-00	346	346	346	100.00
Вноски за допълнително задължително осигуряване	07-00	153	63	63	100.00
Издръжка	10-00	4000	3452	3452	100.00
Постелен инвентар и облекло	10-13	300	300	300	100.00
Учебни и научно-изследователски разходи и кн. за библиотека	10-14	923	424	424	100.00
Материали	10-15	240	400	400	100.00
Вода, горива и енергия	10-16	1200	994	994	100.00
Разходи за външни услуги	10-20	1000	1089	1089	100.00
Командировки	10-51	100	14	14
СБКО	10-91	237	231	231	100.00

7-42-759 Други дейности по културата		35308	39228	37724	96.17

Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд. и служ. правоотн	01-00	8111	8098	6594	81.43
Други възнаграждения и плащания на персонал	02-00	2252	1831	1831	100.00
Осигурителни вноски за ДОО	03-00	2464	1933	1933	100.00
Здравно-осигурителни вноски от работодателя	05-00	421	339	339	100.00
Вноски за допълнително задължително осигуряване	07-00	60	69	69	100.00
Издръжка	10-00	22000	26958	26958	100.00
Постелен инвентар и облекло	10-13	350	250	250	100.00
Материали	10-15	400	1669	1669	100.00
Вода, горива и енергия	10-16	600	270	270	100.00
Разходи за външни услуги	10-20	407	210	210
СБКО	10-91	243	184	184	100.00
Други разходи, некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи	10-98	20000	24375	24375

741 Радиотранслационни възли		1500	546	546	100.00

Издръжка	10-00	1500	546	546	100.00
Разходи за външни услуги	10-20	1500	546	546	100.00

7-42-745 Обреден дом		3000	947	947	100.00

Издръжка	10-00	1000	230	230	100.00
Вода, горива и енергия	10-16	500	0	0	#DIV/0!
Разходи за външни услуги	10-20	500	230	230	100.00
Помощи по решение на ОбС	42-94	2000	717	717	100.00

8.ФУНКЦИЯ 8 “ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ”		132891	539554	521743	196.3651


ГРУПА 83 ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ		119391	489995	472184	96.37

8-32-832 Служби и дейности по поддръжка и ремонт на пътища		39391	331146	313335	94.62

Издръжка	10-00	27891	321647	303836	94.46
Материали	10-15	0	2055	2055	100.00
Разходи за външни услуги	10-20	27891	0	0	#DIV/0!
Текущ ремонт	10-30	0	319592	301781	94.43
Основен ремонт	51-00	8500	9499	9499	100.00
Придобиване на ДМА	52-00	3000	0	0

8-03-849 Други д-ти по транспорта, пътищата,пощите и далекосъобщ.		80000	158849	158849	100.00

Издръжка	10-00	0	5773	5773	100.00
Материали	10-15	0	939	939	100.00
Разходи за застраховки	10-62	0	4834	4834	100.00
Субсидии за нефинансови предприятия	43-09	20000	20000	20000	100.00
Придобиване на ДМА	52-00	60000	133076	133076	100.00

ГРУПА 5 ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА		13500	49559	49559	100.00


8-85-898 Други дейности по икономиката		13500	49559	49559	100.00

Издръжка	10-00	8000	44059	44059	100.00
Разходи за външни услуги	10-20	8000	44059	44059	100.00
Субсидии за нефинансови предприятия	43-09	5500	5500	5500	100.00

Рекапитулация на разходите по паграфи

Заплати и възнагр.на персонал,нает по труд.и служ. правоотн	01-00	71601	72610	71088	97.90
Други възнаграждения и плащания на персонал	02-00	25918	30220	29941	99.08
Осигурителни вноски за ДОО	03-00	22986	23574	23467	99.55
Здравно-осигурителни вноски от работодателя	05-00	3847	4189	4189	100.00
Вноски за допълнително задължитерлно осигуряване	07-00	1250	1209	1189	98.35
Издръжка	10-00	881866	1284683	1186766	92.38
Храна	10-11	59710	57729	48991	84.86
Медикаменти	10-12	0	0	0
Постелен инвентар и облекло	10-13	17800	14420	14005	97.12
Учебни и научно-изследователски разходи и кн. за библиотеки	10-14	1393	765	641	83.79
Материали	10-15	90480	122607	113498	92.57
Вода, горива и енергия	10-16	181290	177381	165829	93.49
Разходи за външни услуги	10-20	431566	500628	456361	91.16
Текущ ремонт	10-30	36001	334283	313872	93.89
Платени данъци, мита и такси	10-40	14040	12333	12047	97.68
Командировки в страната	10-51	5850	6273	5978	95.30
Командировки в чужбина	10-52	1000	4203	4203	100.00
Разходи за банково обслужване и други финансови разходи	10-62	5691	8950	8870	99.11
СБКО	10-91	13045	11888	11237	94.52
Глоби, неустойки, наказателни лихви	10-92	0	154	154
Други разходи, некласифицирани в други параграфи и подпараграфи	10-98	24000	33069	31080	93.99
Помощи и обезщетения	42-00	7000	5717	5648	98.79
Субсидии за нефинансови предприятия	43-00	53000	52442	51942	99.05
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации	46-00	5000	6017	6017	100.00
Основен ремонт	51-00	233280	302868	302868	100.00
Придобиване на ДМА	52-00	466701	1815537	1815519	100.00
Капиталов трансфер	55-00	10000	23500	23500	100.00
Неразпределен резерв	97-00	80000	0	0
ВСИЧКО ЗА РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ:		1862449	3622566	3522134	97.23
Неразпределен резерв	00-98
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА :		4070832	6351332	6140384	96.68

							Приложение № 3
						Приложение № 3

	РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ 2005 г. / ОТЧЕТ към 31 декември 2005 г./


No		Годишна задача 2005	Усвоено към края 4трим.	в т.ч. по източници на финансиране
	Наименование и местонахождение на обектите			Субсидия РБ	ИБФ и ИБС	Собствени бюджетни средства
1	2	3	4	5	6	7
Разходи, които ще бъдат извършени през 2005г.
Раздел Б		2349905	2349887	812900	3450	1533537
Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи		427109	427109	348660	3450	74999
Функция 01: Общи държавни служби		20000	20000	20000
80	Ремонт сграда общинска администрация Елена	20000	20000	20000
Функция 03: Образование		139601	139601	139601
77	Ремонт отоплителна система НУ "Ил.Макариополски" гр.Елена	7637	7637	7637
82	Ремонт абонатна станция НУ "Ил.Макариополски" гр.Елена	7330	7330	7330
83	Ремонт ЦДГ "Радост" гр.Елена	10351	10351	10351
84	Ремонт ЦДГ с.Константин	10731	10731	10731
85	Ремонт ЦДГ с.Майско	11348	11348	11348
86	Ремонт фасади и покрив общежитие СОУ "Ив.Момчилов" гр.Елена	47054	47054	47054
87	Ремонт кухненски блок и столова общежитие СОУ "Ив.Момчилов" гр.Елена	2021	2021	2021
180	Ремонт ЦДГ с.Палици	10653	10653	10653
186	Ремонт отоплителна система СОУ "Ив.Момчилов" гр.Елена	2408	2408	2408
187	Ремонт ЦДГ с.Беброво	8149	8149	8149
188	Ремонт ограда училищен комплекс ОУ с.Майско	5943	5943	5943
189	Ремонт ограда училищен комплекс с.Константин	4960	4960	4960
190	Ремонт ЦДГ с. Каменари	11016	11016	11016
Функция 04: Здравеопазване		16149	16149	16149
89	Ремонт котелно и отоплителна система Детска ясла гр.Елена	16149	16149	16149
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		191604	191604	116605		74999
98	Канализация за отпадни води и ремонт улична мрежа кв."Кантона" - с.Майско	1245	1245	1245
90	Ремонт паважни настилки улици гр.Елена	111327	111327	51328		59999
91	Ремонт асфалтови настилки улици гр.Елена	24995	24995	24995
92	Ремонт тротоари гр.Елена	31047	31047	16047		15000
191	Ремонт паркинг зад читалище "Напредък" гр.Елена	14490	14490	14490
192	Ремонт каптажи и водопровод ул."Чукани" гр.Елена	8500	8500	8500
Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности		50256	50256	46806	3450
34	Ремонт туристическа спалня гр.Елена	3368	3368	3368
93	Ремонт читалище с.Шилковци	3450	3450		3450
94	Ремонт читалище с.Тодювци	13440	13440	13440
95	Ремонт читалище гр.Елена	29998	29998	29998
Функция 08: Икономически дейности и услуги		9499	9499	9499
Обекти		5899	5899	5899
38	Ремонт път Давери-Каменари-Бойковци	3599	3599	3599
193	Ремонт път Елена-Садината	2300	2300	2300
ППР		3600	3600	3600
174	Ремонт ул."Крайбрежна"	1800	1800	1800
194	Рехабилитация път ІV-53014 "Руховци"	1800	1800	1800
Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи		1899296	1899278	440740		1458538
Функция 01: Общи държавни служби		36469	36469	24029		12440
5201 придобиване на компютри и хардуер		16460	16460	16460
96	Компютърна конфигурация Община Елена	2250	2250	2250
99	Компютърни конфигурации общинска администрация	12840	12840	12840
101	Лазерен принтер Общинска администрация Елена	745	745	745
102	Матричен принтер Общинска администрация Елена	625	625	625
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		7230	7230	7230
103	Копирна машина Общинска администрация Елена	2034	2034	2034
104	Тротоарен снегорин	3300	3300	3300
173	Цифрова камера "Панасоник"	1896	1896	1896
5204 придобиване на транспортни средства		12779	12779	339		12440
10	Лек автомобил	679	679	339		340
105	Лек автомобил "Лада- нива"	12100	12100			12100
Функция 03: Образование		34764	34764	34764
5201 придобиване на компютри и хардуер		1122	1122	1122
106	Компютри ДДО	1122	1122	1122
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		6399	6399	6399
107	Копирен апарат ОУ с.Беброво	1500	1500	1500
108	Копирен апарат НУ гр.Елена	1500	1500	1500
109	Пералня общежитие СОУ гр.Елена	999	999	999
195	Мултимедиен проектор СОУ "Ив.Момчилов" гр.Елена	2400	2400	2400
5206 изграждане на инфраструктурни обекти		27243	27243	27243
12	Ремонт и укрепване ОУ"Отец Паисий"-с.Константин	27243	27243	27243
Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи		102971	102971	102971
5205 придобиване на стопански инвентар		12860	12860	12860
111	Печка ДСП гр.Елена	3436	3436	3436
182	Бойлер 1000 л за ДДМУИ с.Илаков рът	1154	1154	1154
196	Печки ДДМУИ с.Ил.рът	6872	6872	6872
197	Сушилни ДДМУИ с.Ил.рът	1398	1398	1398
5206 изграждане на инфраструктурни обекти		90111	90111	90111
40	Пристройка ДДМУИ с.Илаков рът	4350	4350	4350
41	Преустройство дом за деца и юноши дом за стари хора с.Тодювци	3600	3600	3600
112	Преустройство общинска сграда в клуб на пенсионера	82161	82161	82161
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда		1559273	1559255	245166		1314089
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		2471	2471			2471
185	Моторна коса	2471	2471			2471
5206 изграждане на инфраструктурни обекти		1556802	1556784	245166		1311618
Обекти		1542942	1542924	231306		1311618
17	Водоснабдяване група "Беброво" от водоизточник "Черна река"	106870	106870	106870
19	Пречиствателна станция и довеждащ колектор-гр.Елена	938304	938286	36375		901911
53	Водоснабдяване с.Палици	2448	2448	2448
117	Допълнително водоснабдяване с.Майско	5512	5512	24		5488
118	Реконструкция улично осветление гр.Елена	68642	68642	18642		50000
120	Водоснабдяване с.Козя река км.Константин	141	141	141
121	Ретранслатор "Острец" за "група Руховци"	200	200	200
64	Водоснабдяване "група Долни Марян"	24	24	24
113	Реконсткрукция улично осветление кметства	51298	51298	1425		49873
114	Ограда и рекултивация сметище гр.Елена	19773	19773			19773
128	Дом за тъжни ритуали гр.Елена	38901	38901	9101		29800
42	Допълнително изграждане и подмяна на ВВМ гр.Елена	252531	252531	5137		247394
176	Покриване Дере № 2 "Адвокатско дере" гр.Елена	25692	25692	18313		7379
184	Укрепване мост № 4 ул."Дойно Граматик" гр.Елена	32606	32606	32606
ППР		13860	13860	13860
125	Водоснабдяване "група Петковци - Попрусевци"	3570	3570	3570
129	Допълнително изграждане и реконструкция ВВМ гр.Елена - ІІ етап	3540	3540	3540
177	Водоснабдяване с.Лазарци	3174	3174	3174
178	Водоснабдяване "група Блъсковци"	3576	3576	3576
Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности		32743	32743	23816		8927
5206 изграждане на инфраструктурни обекти		32743	32743	23816		8927
123	Реконструкция читалище с.Палици	32743	32743	23816		8927
Функция 08: Икономически дейности и услуги		133076	133076	9994		123082
5204 придобиване на транспортни средства		133076	133076	9994		123082
130	Автобуси	133076	133076	9994		123082
Параграф 5500: Капиталови трансфери		23500	23500	23500
Функция 04: Здравеопазване		23500	23500	23500
5501: Капиталови трансфери за нефинансови предприятия		23500	23500	23500
131	Доплеров апарат	9904	9904	9904
199	Ехограф "TOSHIBA" SSH-140A	13596	13596	13596

Приложение №4
П Л А Н - С М Е Т К А
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ НА ИЗВЪНБЮДЖЕТНИТЕ СМЕТКИ /
ФОНДОВЕ ЗА 2005 Г.- НА ОБЩИНА ЕЛЕНА

Наименование на прихода / разхода	Параграф	Първоначален план 2005 г.	Уточнен план 2005 г.	Отчет 2005 г.
*І.СПЕЦИАЛНА СМЕТКА ЗА ПРИХОДИ ОТ ПРИВАТИЗАЦИЯ*
ПРИХОДИ		0	0	0
Трансфери м/у ИБСФ /нето/	63-00	-52920	-5000	-5000
предоставени трансфери /-/	63-02	-52920	-5000	-5000
Приватизация	90-00	52920	5000	5000
*ІІ.СПЕЦИАЛЕН ФОНД ЗА ПОКРИВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ОТ ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВА- ТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ*
ПРИХОДИ		5000	329	329
Приходи и доходи от собственост	24-00	5	3	3
приходи от лихви	24-08	5	3	3
Трансфери м/у ИБСФ	63-00	4763	450	450
получени трансфери	63-01	4763	450	450
Депозити и средства по сметки	95-00	232	-124	-124
остатък от предходния период	95-01	748	748	748
наличност в края на периода	95-07	-516	-872	-872
РАЗХОДИ		5000	329	329
Издръжка	10-00	5000	329	329
други разходи за външни услуги	10-20	5000	329	329
*ІІІ.СПЕЦИАЛЕН ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ И ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ*
ПРИХОДИ		80000	3450	3450
Приходи и доходи от собственост	24-00	10	113	113
приходи от лихви	24-08	10	113	113
Трансфери между ИБСФ	63-00	48157	4550	4550
получени трансфери	63-01	48157	4550	4550
Депозити и средства по сметки	95-00	31833	-1213	-1213
остатък от предходния период	95-01	31844	31844	31844
наличност в края на периода	95-07	-11	-33057	-33057
РАЗХОДИ		80000	3450	3450
Основен ремонт	51-00	35000	3450	3450
Придобиване на дълготрайни активи	52-00	45000	0	0
транспортни средства	52-04	0	0	0
инфраструктурни обекти	52-06	45000	0	0
Придобиване на НДА	53-00	0	0	0
програмни продукти	53-01	0	0	0
придабиване на други НДА	53-09	0	0	0
Капиталов трансфер	55-01	0	0	0

*ІV.ДАРЕНИЕ /ПО ПИЛОТЕН ПРОЕКТ/*
ПРИХОДИ		-401	404	404
Приходи и доходи от собственост	24-00	0	3	3
приходи от лихви	24-08		3	3
Депозити и средства по сметки	95-00	-401	401	401
остатък от предходния период /левова равностойност по валутна с/ка	95-02		401	401
наличност в края на периода	95-07	-401	0	0
РАЗХОДИ		401	404	404
Издръжка	10-00	401	404	404
други несласифицирани в др.параграфи и подпараграфи	10-98	401	404	404

Р Е Ш Е Н И Е